目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)內部設置33個臨床科室，11個醫(yī)技科室，6個臨床研究科室，22個職能部門，10個衛(wèi)生科研研究室。

主要職責包括：

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

3.承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化。

5.開展對外技術交流和國際合作。

6.承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

8.與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

宣武醫(yī)院單位行政編制0人，實際0人;事業(yè)編制2,378人，實有人數2,240人。聘用人員(其他聘用人員-臨時工)1,590人。離退休人員1,039人，其中離休24人，退休1,015人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計395,341.85萬元，比上年減少92,760.58萬元，下降19.00%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計354,529.41萬元，比上年減少73,879.73萬元，下降17.25%，其中：財政撥款收入75,099.98萬元，占收入合計的21.18%;上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;事業(yè)收入267,599.18萬元，占收入合計的75.48%;經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%;其他收入11,830.25萬元，占收入合計的3.34%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計345,810.18萬元，比上年減少85,347.72萬元，下降19.80%，其中：基本支出319,129.30萬元，占支出合計的92.28%;項目支出26,680.88萬元，占支出合計的7.72%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計83,887.74萬元，比上年減少25,035.10萬元，下降22.98%。主要原因：宣武醫(yī)院改擴建一期工程建設資金減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出76,991.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出4,155.89萬元，占本年財政撥款支出5.40%;衛(wèi)生健康支出70,852.90萬元，占本年財政撥款支出92.03%;資源勘探工業(yè)信息等支出1,982.89萬元，占本年財政撥款支出2.57%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2020年度決算4,155.89萬元，比2020年年初預算減少53.96萬元，下降1.28%。其中：

“普通教育”(款)2020年度決算1,554.15萬元，比2020年年初預算減少0.85萬元，下降0.05%。主要原因：剩余資金為采購經費凈結余，已按規(guī)定上繳財政。

“其他教育支出”(款)2020年度決算2,601.74萬元，比2020年年初預算減少53.11萬元，下降2%。主要原因：核減項目經費49.93萬元，項目支出凈結余3.18萬元，已按規(guī)定上繳財政。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算70,852.90萬元，比2020年年初預算增加18,451.56萬元，增長35.21%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2020年度決算69,700.90萬元，比2020年年初預算增加17,352.56萬元，增長33.15%。主要原因：財政追加了部分項目經費。

“公共衛(wèi)生”(款)2020年度決算1,152.00萬元，比2020年年初預算增加1,099.00萬元，增長2,073.58%。主要原因：為抗擊新冠病毒疫情，財政追加了疫情防控專項經費。

3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2020年度決算1,982.89萬元，比2020年年初預算增加1,982.89萬元。增長100%。其中：

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2020年度決算1,982.89萬元，比2020年年初預算增加1,982.89萬元。 主要原因：為2019年度結轉到2020年度使用資金，未在年初預算中體現。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出60,498.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額9,042.40萬元，其中：政府采購貨物支出8,089.85萬元，政府采購工程支出828.83萬元，政府采購服務支出123.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,285.69萬元，占政府采購支出總額的58.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,764.59萬元，占政府采購支出總額的19.51%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛17臺，601.99萬元;單位價值50萬元以上的通用設備79臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備324臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

2020年政府購買服務決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：基本支出是指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

無。原因：未開展該項工作。

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附件：首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院2020年度部門決算.pdf