第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

　一、收入支出決算總表

　二、收入決算表

　三、支出決算表

　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　十二、政府采購(gòu)情況表

　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱“宣武醫(yī)院”）為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，10個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，23個(gè)職能部門(mén)，12個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人，實(shí)有人數(shù)2,228人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)647,187.82萬(wàn)元，比上年增加93,131.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.81%。

（一）收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)556,044.95萬(wàn)元，比上年增加84,481.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.92%。

1.財(cái)政撥款收入94,187.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的16.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94,187.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的16.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入440,576.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的79.23%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入21,280.84萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.83%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)525,849.76萬(wàn)元，比上年增加52,266.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.04%，其中：基本支出473,279.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90%；項(xiàng)目支出52,570.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)102,733.03萬(wàn)元，比上年減少6,318.02萬(wàn)元，下降5.79%。主要原因：2023年疫情防控政策調(diào)整后，疫情防控相關(guān)財(cái)政撥款收入、支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91,715.70萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2,149.56萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8,199.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出8.94%；衛(wèi)生健康支出77,405.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.40%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,962.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.32%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2023年度決算2,149.56萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加1,272.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)145.09%。其中：

“普通教育”（款）2023年度決算1,846.57萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加1,286.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)229.86%。主要原因：加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，完善事前評(píng)估程序，臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)年中追加下達(dá)。

“其他教育支出”（款）2023年度決算302.99萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少14.25萬(wàn)元，下降4.49%。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減非必要支出，減少科研及教育項(xiàng)目線下培訓(xùn)、會(huì)議等支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算8,199.12萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算8,199.12萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算一致。

3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算77,405萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加24,898.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.42%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算55,416.14萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加10,613.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.69%。主要原因：根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果以及落實(shí)分類補(bǔ)助政策等，年中追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算21,979.33萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加14,284.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.63%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，收到國(guó)展及南口方艙醫(yī)院相關(guān)經(jīng)費(fèi)尾款。

“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算1萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算增加1萬(wàn)元。主要原因：加大中醫(yī)藥投入，收到中央轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥服務(wù)能力專項(xiàng)資金。

“其他衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算8.53萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算一致。

4、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2023年度決算3,962.02萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1,037.98萬(wàn)元，下降20.76%。其中：

“其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（款）2023年度決算3,962.02萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算減少1,037.98萬(wàn)元，下降20.76%。主要原因：隨著疫情防控政策的調(diào)整，相應(yīng)核減結(jié)轉(zhuǎn)的方艙相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出54,894.26萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額16,838.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,507.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出935.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6,394.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7,280.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,166.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.86%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備32臺(tái)（套），共計(jì)11,031.20萬(wàn)元。截至12月31日，宣武醫(yī)院共有車(chē)輛17臺(tái)，共計(jì)601.99萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備448臺(tái)（套），共計(jì)155,605.12萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本單位無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）

2023-215004-首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院決算公開(kāi)報(bào)表.xls

2023年首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip