目 錄

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，11個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，22個(gè)職能部門，10個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對(duì)外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

宣武醫(yī)院單位行政編制0人，實(shí)際0人;事業(yè)編制2,378人，實(shí)有人數(shù)2,240人。聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)1,590人。離退休人員1,039人，其中離休24人，退休1,015人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)395,341.85萬元，比上年減少92,760.58萬元，下降19.00%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計(jì)354,529.41萬元，比上年減少73,879.73萬元，下降17.25%，其中：財(cái)政撥款收入75,099.98萬元，占收入合計(jì)的21.18%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%;事業(yè)收入267,599.18萬元，占收入合計(jì)的75.48%;經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%;其他收入11,830.25萬元，占收入合計(jì)的3.34%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計(jì)345,810.18萬元，比上年減少85,347.72萬元，下降19.80%，其中：基本支出319,129.30萬元，占支出合計(jì)的92.28%;項(xiàng)目支出26,680.88萬元，占支出合計(jì)的7.72%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)83,887.74萬元，比上年減少25,035.10萬元，下降22.98%。主要原因：宣武醫(yī)院改擴(kuò)建一期工程建設(shè)資金減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,991.68萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出4,155.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.40%;衛(wèi)生健康支出70,852.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.03%;資源勘探工業(yè)信息等支出1,982.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.57%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2020年度決算4,155.89萬元，比2020年年初預(yù)算減少53.96萬元，下降1.28%。其中：

“普通教育”(款)2020年度決算1,554.15萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.85萬元，下降0.05%。主要原因：剩余資金為采購經(jīng)費(fèi)凈結(jié)余，已按規(guī)定上繳財(cái)政。

“其他教育支出”(款)2020年度決算2,601.74萬元，比2020年年初預(yù)算減少53.11萬元，下降2%。主要原因：核減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)49.93萬元，項(xiàng)目支出凈結(jié)余3.18萬元，已按規(guī)定上繳財(cái)政。

2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算70,852.90萬元，比2020年年初預(yù)算增加18,451.56萬元，增長35.21%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2020年度決算69,700.90萬元，比2020年年初預(yù)算增加17,352.56萬元，增長33.15%。主要原因：財(cái)政追加了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

“公共衛(wèi)生”(款)2020年度決算1,152.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,099.00萬元，增長2,073.58%。主要原因：為抗擊新冠病毒疫情，財(cái)政追加了疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2020年度決算1,982.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,982.89萬元。增長100%。其中：

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2020年度決算1,982.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,982.89萬元。 主要原因：為2019年度結(jié)轉(zhuǎn)到2020年度使用資金，未在年初預(yù)算中體現(xiàn)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出60,498.61萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額9,042.40萬元，其中：政府采購貨物支出8,089.85萬元，政府采購工程支出828.83萬元，政府采購服務(wù)支出123.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額5,285.69萬元，占政府采購支出總額的58.45%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,764.59萬元，占政府采購支出總額的19.51%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛17臺(tái)，601.99萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備79臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備324臺(tái)(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2020年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

5.基本支出：基本支出是指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

無。原因：未開展該項(xiàng)工作。

請(qǐng)點(diǎn)擊下載附件查看：

附件：首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2020年度部門決算.pdf