目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級科研機構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實驗室、實驗動物室、循證醫(yī)學(xué)中心等臨床實驗室。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制85人，實有人數(shù)77人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7604.13萬元，比上年減少1005.81萬元，下降11.68%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計6283.15萬元，比上年減少1481.23萬元，下降19.08%，其中：財政撥款收入5226.15萬元，占收入合計的83.18%;上級補助收入0.00萬元;事業(yè)收入51萬元，占收入合計的0.81%;經(jīng)營收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入1005.99萬元，占收入合計的16.01%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計6322.99萬元，比上年減少886.30萬元，下降12.29%，其中：基本支出3567.82萬元，占支出合計的56.43%;項目支出2755.18萬元，占支出合計的43.57%;上繳上級支出0.00萬元;經(jīng)營支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00萬元。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6273.77萬元，比上年減少540.95萬元，下降7.94%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減日常經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5245.54萬元，主要用于以下方面(按大類)：科學(xué)技術(shù)支出5040.74萬元，占本年財政撥款支出96.10%; 社會保障和就業(yè)支出204.80萬元，占本年財政撥款支出3.90%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“科學(xué)技術(shù)支出”2020年度決算5040.74萬元，比2020年年初預(yù)算減少97.76萬元，下降1.90%。其中：

“應(yīng)用研究”2020年度決算5040.74萬元，比2020年年初預(yù)算減少97.76萬元，下降1.90%。主要原因：項目當(dāng)年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

2、“社會保障和就業(yè)支出” 2020年度決算204.80萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2020年度決算204.80萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2558.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、無形資產(chǎn)購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1885.70萬元，其中：政府采購貨物支出1300.65萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出585.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額294.90萬元，占政府采購支出總額的15.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.00萬元，占政府采購支出總額的3.18%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2020年車輛0臺,0.00萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備16臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

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北京市老年病醫(yī)療研究中心2020年度決算報表.zip