目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表 

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明 

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心（以下簡稱“中心”）是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級科研機構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實驗室、實驗動物室、循證醫(yī)學(xué)中心和多個臨床實驗室。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

本單位未內(nèi)設(shè)機構(gòu)或下屬單位。

（三）人員構(gòu)成情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心單位事業(yè)編制85人，實際76人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算6531.65萬元，比2021年6148.02萬元增加383.63萬元，增加6.24%。其中：本年財政撥款收入4557.28萬元,比2021年4048.47萬元增加508.81萬元，主要原因是新增公益性科研試點項目；本年其他資金收入1080.00萬元,比2021年1072.00萬元增加8.00萬元，主要為科研課題經(jīng)費增長；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金894.37萬元,比2021年1027.54萬元減少133.17萬元，落實盤活資金存量要求。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算6531.65萬元，比2021年6148.02萬元增加383.63萬元，增長6.24%。

基本支出預(yù)算3752.45萬元，占總支出預(yù)算57.45%，比2021年3733.66萬元增加18.79萬元，增長0.50%。原因為職級調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費增長。項目支出預(yù)算2779.20萬元，比2021年2414.36萬元增加364.84萬元，增加15.11%。主要原因是新增公益性科研試點項目。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

三、主要支出情況

2022年北京市老年病醫(yī)療研究中心預(yù)算項目主要支出方向為：改革與發(fā)展項目、類腦技術(shù)與腦疾病的轉(zhuǎn)化應(yīng)用研究項目、老年多重用藥風(fēng)險管控及臨床應(yīng)用研究、老年患者慢病智能化管理及創(chuàng)新模式研究等。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年北京市老年病醫(yī)療研究中心政府采購預(yù)算總額893.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算305.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算588.00萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年，北京市老年病醫(yī)療研究中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目6個，占全部預(yù)算項目6個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1884.83萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京市老年病醫(yī)療研究中心單位共有車輛0臺，共計0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），共計54.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備19臺（套）、共計8952.12萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2022年單位預(yù)算報表

附件：北京市老年病醫(yī)療研究中心2022年度單位預(yù)算報表