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第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院

預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院（以下簡稱“宣武醫(yī)院”）為公益二類事業(yè)單位。

主要職責包括：

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

3.承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化。

5.開展對外技術交流和國際合作。

6.承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

8.與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

宣武醫(yī)院內部設置33個臨床科室，11個醫(yī)技科室，6個臨床研究科室，22個職能部門，10個衛(wèi)生科研研究室。

（三）人員構成情況

宣武醫(yī)院單位行政編制0人，實有人數0人；事業(yè)編制2,378人，實有人數2,247人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1,528人；

離退休人員1,066人，其中：離休22人，退休1,044人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算434,997.90萬元，比2021年341,210.19萬元增加93,787.71萬元，增長27.49%。其中：

本年財政撥款收入52,963.71萬元,比2021年51,730.92萬元增加1,232.79萬元，主要原因為增加臨床教學投入。

本年事業(yè)收入366,245.19萬元，比2021年273,038.89萬元增加93,206.30萬元，主要原因為醫(yī)院業(yè)務收入規(guī)模逐步隨疫情防控常態(tài)化恢復正常，國家醫(yī)學中心、區(qū)域醫(yī)療中心、科技轉化等將帶來一定的增量。

本年其他收入9,500萬元，比2021年9,548.35萬元減少48.35萬元，與2021年基本持平。

上年結轉結余資金6,289萬元,比2021年6,892.03萬元減少603.03萬元，主要原因為提高預算執(zhí)行進度，上年結轉本年的項目及金額大幅減少。

（二）支出情況說明

2022年支出預算434,997.90萬元，比2021年341,210.19萬元增加93,787.71萬元，增長27.49%。

基本支出預算417,072.65萬元，占總支出預算95.88%，比2021年323,085.17萬元增加93,987.48萬元，增長29.09%，主要原因為醫(yī)院業(yè)務規(guī)模逐步恢復正常，業(yè)務支出相應增加。項目支出預算17,925.25萬元，比2021年18,125.02萬元減少199.77萬元，下降1.1%，與2021年基本持平。其中：

1. 事業(yè)單位經營支出0萬元。

2. 上繳上級支出0萬元。

3. 對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

宣武醫(yī)院預算基本支出主要包含為保障醫(yī)院正常運轉、完成日常醫(yī)療保障工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。宣武醫(yī)院預算項目支出主要為醫(yī)療人才培養(yǎng)、學科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學、醫(yī)用設備購置等。

四、單位"三公"經費財政撥款預算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年宣武醫(yī)院政府采購預算總額18,447.25萬元，其中：政府采購貨物預算8,126.43萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算10,320.82萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務。

（三）機關運行經費情況說明

我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明  

2022年，宣武醫(yī)院填報績效目標的預算項目8個，占本單位本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算11,636.25萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺，共計601.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備84臺（套），共計10,960.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設備370臺（套），共計132,052.05萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院2022年度單位預算報表