目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明 

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心（以下簡(jiǎn)稱“中心”）是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級(jí)科研機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點(diǎn)的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機(jī)制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機(jī)理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護(hù)理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、循證醫(yī)學(xué)中心和多個(gè)臨床實(shí)驗(yàn)室。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位未內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或下屬單位。

（三）人員構(gòu)成情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心單位事業(yè)編制85人，實(shí)際76人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算6531.65萬元，比2021年6148.02萬元增加383.63萬元，增加6.24%。其中：本年財(cái)政撥款收入4557.28萬元,比2021年4048.47萬元增加508.81萬元，主要原因是新增公益性科研試點(diǎn)項(xiàng)目；本年其他資金收入1080.00萬元,比2021年1072.00萬元增加8.00萬元，主要為科研課題經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金894.37萬元,比2021年1027.54萬元減少133.17萬元，落實(shí)盤活資金存量要求。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算6531.65萬元，比2021年6148.02萬元增加383.63萬元，增長(zhǎng)6.24%。

基本支出預(yù)算3752.45萬元，占總支出預(yù)算57.45%，比2021年3733.66萬元增加18.79萬元，增長(zhǎng)0.50%。原因?yàn)槁毤?jí)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出預(yù)算2779.20萬元，比2021年2414.36萬元增加364.84萬元，增加15.11%。主要原因是新增公益性科研試點(diǎn)項(xiàng)目。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

三、主要支出情況

2022年北京市老年病醫(yī)療研究中心預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋焊母锱c發(fā)展項(xiàng)目、類腦技術(shù)與腦疾病的轉(zhuǎn)化應(yīng)用研究項(xiàng)目、老年多重用藥風(fēng)險(xiǎn)管控及臨床應(yīng)用研究、老年患者慢病智能化管理及創(chuàng)新模式研究等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明

2022年北京市老年病醫(yī)療研究中心政府采購(gòu)預(yù)算總額893.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算305.00萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算588.00萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2022年，北京市老年病醫(yī)療研究中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1884.83萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京市老年病醫(yī)療研究中心單位共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)54.98萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備19臺(tái)（套）、共計(jì)8952.12萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市老年病醫(yī)療研究中心2022年度單位預(yù)算報(bào)表