目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院

預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院（以下簡稱“宣武醫(yī)院”）為公益二類事業(yè)單位。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宣武醫(yī)院內(nèi)部設(shè)置33個臨床科室，11個醫(yī)技科室，6個臨床研究科室，22個職能部門，10個衛(wèi)生科研研究室。

（三）人員構(gòu)成情況

宣武醫(yī)院單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制2,378人，實有人數(shù)2,247人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1,528人；

離退休人員1,066人，其中：離休22人，退休1,044人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算434,997.90萬元，比2021年341,210.19萬元增加93,787.71萬元，增長27.49%。其中：

本年財政撥款收入52,963.71萬元,比2021年51,730.92萬元增加1,232.79萬元，主要原因為增加臨床教學(xué)投入。

本年事業(yè)收入366,245.19萬元，比2021年273,038.89萬元增加93,206.30萬元，主要原因為醫(yī)院業(yè)務(wù)收入規(guī)模逐步隨疫情防控常態(tài)化恢復(fù)正常，國家醫(yī)學(xué)中心、區(qū)域醫(yī)療中心、科技轉(zhuǎn)化等將帶來一定的增量。

本年其他收入9,500萬元，比2021年9,548.35萬元減少48.35萬元，與2021年基本持平。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6,289萬元,比2021年6,892.03萬元減少603.03萬元，主要原因為提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)本年的項目及金額大幅減少。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算434,997.90萬元，比2021年341,210.19萬元增加93,787.71萬元，增長27.49%。

基本支出預(yù)算417,072.65萬元，占總支出預(yù)算95.88%，比2021年323,085.17萬元增加93,987.48萬元，增長29.09%，主要原因為醫(yī)院業(yè)務(wù)規(guī)模逐步恢復(fù)正常，業(yè)務(wù)支出相應(yīng)增加。項目支出預(yù)算17,925.25萬元，比2021年18,125.02萬元減少199.77萬元，下降1.1%，與2021年基本持平。其中：

1. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2. 上繳上級支出0萬元。

3. 對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

宣武醫(yī)院預(yù)算基本支出主要包含為保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常醫(yī)療保障工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。宣武醫(yī)院預(yù)算項目支出主要為醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購置等。

四、單位"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年宣武醫(yī)院政府采購預(yù)算總額18,447.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,126.43萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10,320.82萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明  

2022年，宣武醫(yī)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本單位本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算11,636.25萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺，共計601.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備84臺（套），共計10,960.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備370臺（套），共計132,052.05萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預(yù)算報表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報表