目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡(jiǎn)稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級(jí)科研機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點(diǎn)的發(fā)展方向，開(kāi)展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機(jī)制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機(jī)理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護(hù)理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、循證醫(yī)學(xué)中心和多個(gè)臨床實(shí)驗(yàn)室。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心無(wú)下屬單位。

(三)人員編制及實(shí)有情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心單位事業(yè)編制85人，實(shí)際85人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度收入預(yù)算6399.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6531.65萬(wàn)元減少132.27萬(wàn)元，降低2.03%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)本年財(cái)政撥款收入5140.32萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入5140.32萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入1065.00萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入65.00萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入1000.00萬(wàn)元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余194.06萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余194.06萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算6399.38萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)6531.65萬(wàn)元減少132.27萬(wàn)元，下降2.03%。主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算4356.58萬(wàn)元，占總支出預(yù)算68.08%，比2022年年初預(yù)算數(shù)3752.45萬(wàn)元增加604.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.09%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算2042.80萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)2779.20萬(wàn)元減少736.4萬(wàn)元，下降26.49%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2023年北京市老年病醫(yī)療研究中心政府采購(gòu)預(yù)算總額1038.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算468.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算570.00萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2023年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年，北京市老年病醫(yī)療研究中心填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2032.80萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底，北京市老年病醫(yī)療研究中心共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，共計(jì)54.98萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備27臺(tái)(套)、共計(jì)10241.81萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市老年病醫(yī)療研究中心2023年預(yù)算公開(kāi)附表.xlsx