目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級科研機構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護(hù)理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實驗室、實驗動物室、循證醫(yī)學(xué)中心等臨床實驗室。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實有人數(shù)0人;事業(yè)編制85人，實有人數(shù)82人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7,393.20萬元，比上年減少210.93萬元，下降2.77%。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計6,119.20萬元，比上年減少163.94萬元，下降2.61%，其中：財政撥款收入4,980.84萬元，占收入合計的81.40%;上級補助收入0.00萬元;事業(yè)收入51.00萬元，占收入合計的0.83%;經(jīng)營收入0.00萬元;附屬單位上繳收入0.00萬元;其他收入1,087.36萬元，占收入合計的17.77%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計6,094.87萬元，比上年減少228.13萬元，下降3.61%，其中：基本支出3,749.27萬元，占支出合計的61.52%;項目支出2,345.60萬元，占支出合計的38.48%;上繳上級支出0.00萬元;經(jīng)營支出0.00萬元;對附屬單位補助支出0.00萬元。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6,001.93萬元，比上年減少271.84萬元，下降4.33%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減日常經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,069.70萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出5,069.70萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“科學(xué)技術(shù)支出”2021年度決算5,069.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少6.33萬元，下降0.12%。其中：

“應(yīng)用研究”2021年度決算5,069.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少6.33萬元，下降0.12%。主要原因：項目當(dāng)年未支出完畢，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2,771.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款本年度無此項支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額1,654.41萬元，其中：政府采購貨物支出885.70萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出768.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額223.90萬元，占政府采購支出總額的13.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額223.90萬元，占政府采購支出總額的13.53%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛0臺，0.00萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備19臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7. 科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

一、 項目支出績效自評表

詳見附件。

附件1：北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年度決算報表.xls

附件2：北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年度決算項目支出績效自評表.rar