目 錄

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質、職責等情況

首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)為財政補助事業(yè)單位。

主要職責包括：

1.貫徹落實新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

3.承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉化。

5.開展對外技術交流和國際合作。

6.承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協(xié)議合作關系。

8.與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

宣武醫(yī)院內(nèi)部設置33個臨床科室，10個醫(yī)技科室，6個臨床研究科室，22個職能部門，13個衛(wèi)生科研研究室。

(三)人員編制及實有情況

宣武醫(yī)院部門事業(yè)編制2,378人，實際2,240人;聘用人員1,611人;離退休人員1,107人，其中：離休21人，退休1,086人。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算455,161.78萬元，比2022年年初預算數(shù)434,997.90萬元增加20,163.88萬元，增長4.64%。主要原因是由于醫(yī)院工作實際需要，醫(yī)院設備更新及房屋安全隱患整治的需求增加，財政增加了經(jīng)費補助;同時醫(yī)院業(yè)務收入規(guī)模逐步恢復正常; 國家醫(yī)學中心、區(qū)域醫(yī)療中心、科技轉化等也將為醫(yī)院帶來一定的收入增量。

(一)本年財政撥款收入53,840.63萬元

1.一般公共預算撥款收入53,840.63萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入388,578.84萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入373,016.02萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入15,562.82萬元。

(三)上年結轉結余12,742.31萬元

10.上年結轉結余12,742.31萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算455,161.78萬元，比2022年年初預算數(shù)434,997.90萬元增加20,163.88萬元，增長4.64%。主要原因是隨著醫(yī)院業(yè)務收入規(guī)模逐步恢復正常，醫(yī)院運行成本將對應有所增加;另外2022年底財政追加了宣武醫(yī)院國際展覽中心新館方艙醫(yī)院第二批開辦費及運行經(jīng)費、宣武醫(yī)院南口方艙醫(yī)院開辦費、市屬醫(yī)院重癥醫(yī)療資源準備預撥資金等項目經(jīng)費，上述經(jīng)費需作為結轉資金在2023年支付。

(一)基本支出。基本支出預算430,992.67萬元，占總支出預算94.69%，比2022年年初預算數(shù)417,072.65萬元增加13,920.02萬元，增長3.34%。

(二)項目支出。項目支出預算24,169.11萬元，比2022年年初預算數(shù)17,925.25萬元增加6,243.86萬元，增長34.83%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的 “三公”經(jīng)費預算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2023年宣武醫(yī)院政府采購預算總額22,405.09萬元，其中：政府采購貨物預算9,953.80萬元，政府采購工程預算155萬元，政府采購服務預算12,296.29萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

(三)機關運行經(jīng)費說明

本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項目支出績效目標情況說明

2023年，宣武醫(yī)院填報績效目標的預算項目8個，占本單位本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算11,426.80萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺，共計601.99萬元;單位價值50萬元以上的通用設備88臺(套)，共計11,190.17萬元，單位價值100萬元以上的專用設備386臺(套)、共計137,197.43萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預算報表

附件：首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院2023年度單位預算報表.xlsx