目   錄

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱“宣武醫(yī)院”）為公益二類事業(yè)單位。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宣武醫(yī)院內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，9個(gè)醫(yī)技科室，8個(gè)臨床研究科室，27個(gè)職能部門，8個(gè)基礎(chǔ)研究科室。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院事業(yè)編制3,163人，實(shí)有人數(shù)2,236人；聘用人員1,640人。離退休1,161人，其中：離休11人，退休1,150人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2025年收入預(yù)算546,318.04萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)489,334.73萬(wàn)元增加56,983.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%。主要原因是醫(yī)院持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療工作優(yōu)質(zhì)高效開(kāi)展，積極探索前沿醫(yī)療技術(shù)，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入有所增加。

（一）本年財(cái)政撥款收入52,629.64萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入52,629.64萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入462,413.54萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入444,913.54萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入17,500萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31,274.86萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31,274.86萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出預(yù)算546,318.04萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)488,734.73萬(wàn)元增加57,583.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%。主要原因是隨著醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)量逐步提升，醫(yī)院運(yùn)行成本有所增加。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算508,660.47萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算93.11%，比2024年年初預(yù)算數(shù)466,836.92萬(wàn)元增加41,823.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算37,657.57萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)21,897.81萬(wàn)元增加15,759.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.97%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2025年宣武醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額25,035.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7,857.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算700萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16,477.96萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年，宣武醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算30,718.71萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺(tái)，共計(jì)601.99萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備914臺(tái)（套）、共計(jì)191,517.56萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備30臺(tái)（套），共計(jì)5,088.80萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2025年單位預(yù)算附表.xlsx