目 錄

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2022年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡(jiǎn)稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級(jí)科研機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點(diǎn)的發(fā)展方向，開(kāi)展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機(jī)制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機(jī)理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護(hù)理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、循證醫(yī)學(xué)中心等臨床實(shí)驗(yàn)室。

北京市老年病醫(yī)療研究中心無(wú)下屬單位。

(二)人員構(gòu)成情況

行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制85人，實(shí)有人數(shù)84人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)7536.46萬(wàn)元，比上年增加143.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。

(一)收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)6172.63萬(wàn)元，比上年增加53.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.87%，其中：財(cái)政撥款收入4789.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的77.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1383.3萬(wàn)元，占收入合計(jì)的22.41%。

圖1：收入決算

(二)支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)6907.45萬(wàn)元，比上年增加812.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%，其中：基本支出4138.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的59.91%；項(xiàng)目支出2769.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的40.09%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5683.71萬(wàn)元，比上年減少318.22萬(wàn)元，下降5.30%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5477.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出5477.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算5477.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加25.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.47%。其中：

“應(yīng)用研究”(款)2022年度決算5477.45萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加25.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.47%。主要原因：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2800.45萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額1456.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出879.07萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出577.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額808.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額808.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.54%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元(含)以上的設(shè)備27臺(tái)(套)。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。

9.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件2

附件1 北京市老年病醫(yī)療研究中心2022年度決算報(bào)表.xls

附件2 北京市老年病醫(yī)療研究中心2022年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況.rar