目 錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級科研機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點(diǎn)的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機(jī)制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機(jī)理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護(hù)理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)動物室、循證醫(yī)學(xué)中心和多個臨床實(shí)驗(yàn)室。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位未內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或下屬單位。

(三)人員編制及實(shí)有情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心事業(yè)編制85人，實(shí)有人數(shù)81人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算7424.62萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6399.38萬元增加1025.24萬元，增長16.02%。主要原因是科研項(xiàng)目增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用。

(一)本年財政撥款收入5687.62萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入5687.62萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入945.00萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入65.00萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

9.其他收入880.00萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余792.00萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余792.00萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算7424.62萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6399.38萬元增加1025.24萬元，增長16.02%%。主要原因是科研項(xiàng)目支出增加。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算4229.45萬元，占總支出預(yù)算56.97%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4356.58萬元減少127.13萬元，降幅2.92%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3195.17萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2042.80萬元增加1152.37萬元，增長56.41%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2024年北京市老年病醫(yī)療研究中心政府采購預(yù)算總額1122.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算587.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算535.00萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，北京市老年病醫(yī)療研究中心填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2533.17萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占有情況說明

截止2023年底，北京市老年病醫(yī)療研究中心共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備59臺(套)，共計15311.04萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺(套)，共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

附件：北京市老年病醫(yī)療研究中心2024年單位預(yù)算報表.xlsx