目 錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱“宣武醫(yī)院”)為公益二類事業(yè)單位。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對(duì)外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宣武醫(yī)院內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，10個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，23個(gè)職能部門，12個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

(三)人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人，實(shí)有人數(shù)2,232人;聘用人員1,609人。離退休人員1,113人，其中：離休12人，退休1,101人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算489,334.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)455,161.78萬元增加34,172.95萬元，增長(zhǎng)7.51%。主要原因是隨著醫(yī)院持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療工作優(yōu)質(zhì)高效開展，并且關(guān)注前沿醫(yī)療技術(shù)，探索科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增加;同時(shí)醫(yī)院積極開展區(qū)域醫(yī)療中心合作，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化，為醫(yī)院帶來了一定的收入增量。

(一)本年財(cái)政撥款收入52,154.34萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入52,154.34萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。

(二)本年其他資金收入422,627.31萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業(yè)收入402,827.31萬元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

9.其他收入19,800萬元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,553.08萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,553.08萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算488,734.73萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)455,161.78萬元增加33,572.95萬元，增長(zhǎng)7.38%。主要原因是隨著醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)量逐步提升，醫(yī)院運(yùn)行成本有所增加。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算466,836.92萬元，占總支出預(yù)算95.52%，比2023年年初預(yù)算數(shù)430,992.67萬元增加35,844.25萬元，增長(zhǎng)8.32%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算21,897.81萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)24,169.11萬元減少2,271.30萬元，下降9.40%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

(三)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金600萬元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2024年宣武醫(yī)院政府采購預(yù)算總額27,122.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,965.49萬元，政府采購工程預(yù)算1,115萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算17,042.26萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2024年，宣武醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10,894.73萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺(tái)，共計(jì)601.99萬元;單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備878臺(tái)(套)、共計(jì)185,508.07萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備31臺(tái)(套)，共計(jì)5,948萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx