目 錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院

預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，11個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，22個(gè)職能部門，10個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對(duì)外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

宣武醫(yī)院單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制2,378人，實(shí)際2,224人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1,576人。

離退休人員1,043人，其中：離休24人，退休1,019人。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入情況

2021年預(yù)算收入總計(jì)341,210.19萬元。其中：

1.2021年本年收入334,318.16萬元，本年收入中包括：

(1)財(cái)政撥款收入51,730.92萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,924.60萬元，增長3.86%，增加原因主要是部分經(jīng)費(fèi)由原年中追加改為隨年初預(yù)算下達(dá)。

(2)事業(yè)收入273,038.89萬元，比2020年年初預(yù)算減少91,454.26萬元，減少25.09%。減少原因主要是市屬醫(yī)院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程和規(guī)模。

(3)其他收入9,548.35萬元，比2020年年初預(yù)算減少97.53萬元，減少1.01%，與上年基本持平。

2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.00萬元,與2020年年初預(yù)算持平。

3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6,892.03萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,228.03萬元，增長21.68%。增加原因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的項(xiàng)目資金較上年有所增加。

(二)支出情況

2021年預(yù)算支出總計(jì)341,210.19萬元，本年支出中包括：

1.基本支出預(yù)算323,085.17萬元，占總支出預(yù)算94.69%，比2020年年初預(yù)算減少93,185.90萬元，減少22.39%，主要原因是一是落實(shí)市政府過“緊日子”的要求，壓減一般性支出;二是按照收支平衡原則，相應(yīng)壓減支出規(guī)模。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算18,125.02萬元，比2020年年初預(yù)算增加4,786.74萬元，增長35.89%，增加原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)至2021年的財(cái)政撥款項(xiàng)目資金在2021年繼續(xù)使用。

三、主要支出情況

2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購置、安全隱患排除等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年宣武醫(yī)院政府采購預(yù)算總額7,893.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,917.93萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3,975.77萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，宣武醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11,232.99萬元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺(tái)、601.99萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備79臺(tái)(套)、9,443.85萬元;單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備324臺(tái)(套)、114,483.36萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年收支總表.xls

預(yù)算02表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年收入總表.xls

預(yù)算03表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年支出總表.xls

預(yù)算04表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表.xls

預(yù)算05表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

預(yù)算06表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

預(yù)算07表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

預(yù)算08表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表.xls

預(yù)算09表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

預(yù)算10表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.xls

預(yù)算11表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

預(yù)算12表_首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年政府購買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表.xls

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.zip