目 錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京市老年病醫(yī)療研究中心(以下簡稱“中心”)是北京市衛(wèi)生健康委直屬的市級(jí)科研機(jī)構(gòu)。

主要職責(zé)：以老年病醫(yī)療研究為特色，以心、腦血管疾患和老化為重點(diǎn)的發(fā)展方向，開展老年疾病特別是神經(jīng)系統(tǒng),如：老年性癡呆、帕金森病、心腦血管病、老年流行病學(xué)的發(fā)病機(jī)制、診斷與防治研究。主要涉及衰老機(jī)理、老年疾病分子遺傳學(xué)、病理學(xué)、免疫學(xué)和生物化學(xué)、老年病臨床診治、保健學(xué)、護(hù)理學(xué)、老年中西醫(yī)結(jié)合臨床基礎(chǔ)、老年藥理學(xué)、藥效學(xué)和藥物化學(xué)等研究領(lǐng)域。

目前，中心下設(shè)神經(jīng)生物學(xué)研究室、細(xì)胞生物學(xué)研究室、藥物研究室、腦血管病研究室、中心實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物室、循證醫(yī)學(xué)中心和多個(gè)臨床實(shí)驗(yàn)室。

(二)人員構(gòu)成情況

北京市老年病醫(yī)療研究中心單位行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制85人，實(shí)際76人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。

離退休人員0人。

(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神以及黨中央、國務(wù)院和市委市政府一系列重大決策部署，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，加強(qiáng)公益院所建設(shè)，發(fā)展科學(xué)研究及學(xué)科建設(shè)，完善科研人才隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)展教育教學(xué)與人才培養(yǎng)，強(qiáng)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與管理，加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。

二、2021年收入及支出總體情況

2021年收入預(yù)算6148.02萬元，比2020年6408.3萬元減少260.28萬元，下降4.06%。其中：財(cái)政撥款4048.47萬元，比2020年4300.69萬元減少252.21萬元，減少主要原因?yàn)椋郝鋵?shí)過“緊日子”要求，壓減一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金2099.55萬元，比2020年2107.61萬元減少8.06萬元。

三、主要支出情況

(一)基本支出預(yù)算3733.66萬元，占總支出預(yù)算60.73%，比2020年3588.59萬元增加145.07萬元，增長4.04%。原因是職級(jí)調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)稍有增長。

(二)項(xiàng)目支出預(yù)算2414.36萬元，比2020年2819.71萬元減少405.35萬元，下降14.38%，減少主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。2021年北京市老年病醫(yī)療研究中心預(yù)算項(xiàng)目主要支出方向?yàn)椋焊母锱c發(fā)展項(xiàng)目、類腦技術(shù)與腦疾病的轉(zhuǎn)化應(yīng)用研究項(xiàng)目、首發(fā)項(xiàng)目等。

(三)上繳上級(jí)支出0萬元。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

(一)政府采購預(yù)算說明

2021年北京市老年病醫(yī)療研究中心政府采購預(yù)算總額1024.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算685萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算339.2萬元。

(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京市老年病醫(yī)療研究中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1386.81萬元，占本單位全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京市老年病醫(yī)療研究中心單位共有單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)、54.99萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備16臺(tái)(套)、8575.62萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年度單位預(yù)算報(bào)表

1.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年收支總表.xls

2.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年收入總表.xls

3.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年支出總表.xls

4.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年政府采購預(yù)算明細(xì)表.xls

5.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

6.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年一般公共預(yù)算支出表.xls

7.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年一般公共預(yù)算基本支出表.xls

8.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表.xls

9.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年政府性基金預(yù)算支出表.xls

10.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.xls

11.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款表.xls

12.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年政府購買服務(wù)預(yù)算明細(xì)表.xls

13.北京市老年病醫(yī)療研究中心2021年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.zip