目 錄

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(以下簡稱“宣武醫(yī)院”)內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，11個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，22個(gè)職能部門，10個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院事業(yè)編制2,378人，實(shí)有人數(shù)2,225人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)517,195.24萬元，比上年增加121,853.39萬元，增長30.82%。

(一)收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)476,781.42萬元，比上年增加122,252.01萬元，增長34.48%，其中：財(cái)政撥款收入71,423.04萬元，占收入合計(jì)的14.98%;事業(yè)收入391,476.55萬元，占收入合計(jì)的82.11%;其他收入13,881.83萬元，占收入合計(jì)的2.91%。

(二)支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)413,630.82萬元，比上年增加67,820.64萬元，增長19.61%，其中：基本支出374,862.56萬元，占支出合計(jì)的90.63%;項(xiàng)目支出38,768.26萬元，占支出合計(jì)的9.37%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)78,332.18萬元，比上年減少5,555.56萬元，下降6.62%。主要原因：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,794.83萬元，主要用于以下方面：教育支出1,573.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.19%;社會保障和就業(yè)支出9,840.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出13.71%;衛(wèi)生健康支出60,363.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.08%;資源勘探工業(yè)信息等支出17.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”(類)2021年度決算1,573.89萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,284.73萬元，增長444.30%。其中：

“普通教育”(款)2021年度決算1,315.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加1,315.00萬元。主要原因：教學(xué)經(jīng)費(fèi)在年中追加經(jīng)費(fèi)。

“其他教育支出”(款)2021年度決算258.89萬元，比2021年年初預(yù)算減少30.27萬元，下降10.47%。主要原因：由于新冠疫情原因，部分項(xiàng)目的會議費(fèi)未支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算9,840.12萬元，與2021年年初預(yù)算一致。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算9,840.12萬元，與2021年年初預(yù)算一致。

3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算60,363.70萬元，比2021年年初預(yù)算增加18,762.06萬元，增長45.10%。其中：

“公立醫(yī)院”(款)2021年度決算59,803.95萬元，比2021年年初預(yù)算增加18,257.31萬元，增長43.94%。主要原因：為提升國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)，財(cái)政追加了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

“公共衛(wèi)生”(款)2021年度決算556.75萬元，比2021年年初預(yù)算增加504.75萬元，增長970.67%。主要原因：為結(jié)轉(zhuǎn)資金，未在年初預(yù)算中體現(xiàn)。

“中醫(yī)藥”(款)2021年度決算3.00萬元，與2021年年初預(yù)算一致。

4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2021年度決算17.12萬元，比2021年年初預(yù)算增加17.12萬元。其中：

“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2021年度決算17.12萬元，比2021年年初預(yù)算增加17.12萬元。主要原因：為結(jié)轉(zhuǎn)資金，未在年初預(yù)算中體現(xiàn)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出50,630.43萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額10,792.31萬元，其中：政府采購貨物支出4,740.48萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出6,051.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,641.00萬元，占政府采購支出總額的70.80%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,066.85萬元，占政府采購支出總額的19.15%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛17臺，601.99萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備84臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備370臺(套)。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3. 政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4. 教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

6. 衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7. 資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評表

詳見附件。

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2021年度決算報(bào)表.pdf

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院項(xiàng)目支出績效自評表.zip