目 錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

(一)本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱“宣武醫(yī)院”)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

主要職責(zé)包括：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5.開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

宣武醫(yī)院內(nèi)部設(shè)置33個(gè)臨床科室，10個(gè)醫(yī)技科室，6個(gè)臨床研究科室，22個(gè)職能部門，13個(gè)衛(wèi)生科研研究室。

(三)人員編制及實(shí)有情況

宣武醫(yī)院部門事業(yè)編制2,378人，實(shí)際2,240人;聘用人員1,611人;離退休人員1,107人，其中：離休21人，退休1,086人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2023年度收入預(yù)算455,161.78萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)434,997.90萬(wàn)元增加20,163.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.64%。主要原因是由于醫(yī)院工作實(shí)際需要，醫(yī)院設(shè)備更新及房屋安全隱患整治的需求增加，財(cái)政增加了經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助;同時(shí)醫(yī)院業(yè)務(wù)收入規(guī)模逐步恢復(fù)正常; 國(guó)家醫(yī)學(xué)中心、區(qū)域醫(yī)療中心、科技轉(zhuǎn)化等也將為醫(yī)院帶來(lái)一定的收入增量。

(一)本年財(cái)政撥款收入53,840.63萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入53,840.63萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

(二)本年其他資金收入388,578.84萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入373,016.02萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入15,562.82萬(wàn)元。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,742.31萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,742.31萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年支出預(yù)算455,161.78萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)434,997.90萬(wàn)元增加20,163.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.64%。主要原因是隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)收入規(guī)模逐步恢復(fù)正常，醫(yī)院運(yùn)行成本將對(duì)應(yīng)有所增加;另外2022年底財(cái)政追加了宣武醫(yī)院國(guó)際展覽中心新館方艙醫(yī)院第二批開(kāi)辦費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣武醫(yī)院南口方艙醫(yī)院開(kāi)辦費(fèi)、市屬醫(yī)院重癥醫(yī)療資源準(zhǔn)備預(yù)撥資金等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，上述經(jīng)費(fèi)需作為結(jié)轉(zhuǎn)資金在2023年支付。

(一)基本支出。基本支出預(yù)算430,992.67萬(wàn)元，占總支出預(yù)算94.69%，比2022年年初預(yù)算數(shù)417,072.65萬(wàn)元增加13,920.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.34%。

(二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算24,169.11萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算數(shù)17,925.25萬(wàn)元增加6,243.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.83%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2023年宣武醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額22,405.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9,953.80萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算155萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12,296.29萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2023年，宣武醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11,426.80萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年底，宣武醫(yī)院共有車輛17臺(tái)，共計(jì)601.99萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備88臺(tái)(套)，共計(jì)11,190.17萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備386臺(tái)(套)、共計(jì)137,197.43萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2023年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院2023年度單位預(yù)算報(bào)表.xlsx